开阳县人民法院

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【政务公开】开阳县人民法院2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2020-06-24 16:45:49

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

 

  

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:开阳县人民法院属独立核算的行政单位。内设立案庭、刑庭、民庭、综合审判庭、执行局、审管办、司法警察大队政治部、综合办公室及龙岗法庭、花梨法庭、楠木渡法庭、双流法庭4个派出法庭。

 

(三)部门人员构成:本院政法编制97人,事业编制7人,我院2020年1月1日在职干警90人,退休人员30人,,遗属7人。外聘审辅人员37人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020年,我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把深入学习贯彻党的理论、路线、方针、政策作为首要政治任务,强化法院担当,推动各项工作创新发展,进一步增强服务大局能力,提升审判和执行办案水平,推动开阳法院工作再上新台阶。为此,我们将重点抓好以下五个方面的工作:一是坚持创新发展理念,积极主动作为,服务大局发展;二是坚持以办案为中心,努力维护社会和谐稳定;三是充分发挥审判职能,服务和保障打赢脱贫攻坚战;四是围绕人民群众最关注的公平正义问题,强化监督维护司法公正;五是按照新时代党的建设总要求,努力建设一支高素质的法院队伍。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

我院本年一般公共预算财政拨款收入2593.39万元,支出共计2593.39万元,其中基本支出1985.99万元,项目支出607.4万元。本单位无二级单位,本预算仅未本单位预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

我院收入总额为2593.39万元,一般公共预算拨款收入2593.39万元,占总比100%。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.我院支出总额为2593.39万元,其中基本支出1985.99万元,占总比76.58%;项目支出607.4万元,占总比23.42%。

2.我院支出总额为2593.39万元,其中2040501行政运行1624.32万元,占总比62.63%;2040502一般行政管理事务521万元,占总比20.09%;2040504案件审判86.4万元,占总比3.33%,2040550事业运行11.02万元,占总比0.42%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.69万元,占总比4.08%;2101101行政单位医疗42.77万元,占总比1.65%;2101103公务员医疗补助45.5万元,占总比1.75%;2210201住房公积金156.69万元,占总比6.05%。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年财政拨款收入预算2593.39万元,支出总预算2593.39万元。一般公共预算拨款收入2593.39万元,占总比100%。公共安全支出2242.74万元,占总比86.48%;社会保障和就业支出105.69万元,占总比4.08%;卫生建康支出88.27万元,占总比3.4%;住房保障支出156.69万元,占总比6.05%;

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

本年支出总额2593.39万元,其中基本支出1985.99万元,占总比76.58%;项目支出607.4万元,占总比23.42%。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

基本支出为1985.99万元,其中人员经费1527.38万元,公用经费458.61万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算“三公”经费预算总额为31.01元,其中:公务用车维护费30.91万元,比上年减少了26.4%,原因是我院压缩了公车运维费;公务接待费0.1万元比上年减少了95%,原因是我院严控公务接待;公务用车购置费0万元,比上年减少100%,原因是本年没有购车预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

我院属全额财政拨款单位,无政府性基金支出。

  1. 部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

2020年部门整体支出绩效目标情况表

序号

项目名称

2020年预算数(万元)

绩效目标

1

部门整体支出绩效目标

2593.39

通过有效运用部门预算,保障我院单位正常运转,通过办案经费及装备费的预算支出,提高办案效率,维护社会稳定。

 

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

 

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目名称

2020年预算数(万元)

绩效目标

1

2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金(业务装备经费)

100

保障我院信息化设备的维护维修,同时提高信息化建设水平。

2

2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)

153

通过保障中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务费),做好审判执行工作,提升办案效率,加强法院队伍建设。提高人民群众幸福感、满意度

3

市级补助办案业务费

86.4

通过保障市级补助办案业务费,做好审判执行工作,提升办案效率,加强法院队伍建设。提高人民群众幸福感、满意度

 

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2020年我院本级机关运行经费财政拨款预算458.61万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2020年开阳县人民法院政府采购预算总额146万元.

(三) 国有资产占有使用情况:截止2020年年初,单位国有资产合计8180.3万元,其中流动资产2367.09万元(其中代管案款2334.46万元,质保金32.63万元),非流动资产5813.21万元。共有车辆14辆,其中,一般执法执勤用车13辆,通信用车1辆。我院无单位价值200 万元以上大型设备。

(四)国有资本经营预算情况:我院没有国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释(下列部分专有名词解释以市财政局为例,各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目,选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

表1:
2020年部门收支总表
编制单位:单位:万元
收            入支              出
项目预算数支出性质分类预算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,593.39一、基本支出1,985.99
二、政府性基金预算财政拨款收入.00二、项目支出607.40
三、上级补助收入.00三、上缴上级支出.00
四、事业收入.00四、事业单位经营支出.00
五、经营收入.00五、对附属单位补助支出.00
六、附属单位上缴收入.00六、其他支出.00
七、其他收入.00
本年收入合计2,593.39本年支出合计2,593.39
用事业基金弥补收支差额.00结转下年.00
上年结转.00
收入总计2,593.39支出总计2,593.39
填报说明:本数据从部门预算取数。

 

表2:

2020年部门收入总表

单位:万元
序号项目收入总计上年结转本年收入用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
120451行政运行1,624.320.001,624.321,624.320.000.000.000.000.000.000.00
220452一般行政管理事务521.000.00521.00521.000.000.000.000.000.000.000.00
320454案件审判86.400.0086.4086.400.000.000.000.000.000.000.00
4204550事业运行11.020.0011.0211.020.000.000.000.000.000.000.00
520855机关事业单位基本养老保险缴费支出105.690.00105.69105.690.000.000.000.000.000.000.00
6210111行政单位医疗42.770.0042.7742.770.000.000.000.000.000.000.00
7210113公务员医疗补助45.500.0045.5045.500.000.000.000.000.000.000.00
822121住房公积金156.690.00156.69156.690.000.000.000.000.000.000.00
合计156.690.00156.69156.690.000.000.000.000.000.000.00
填报说明:本数据从部门预算取数。

表3:

2020年部门支出总表

单位:万元
序号项目支出总计本年支出结转下年
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他支出
120451行政运行1,624.321,624.321,624.320.000.000.000.000.000.00
220452一般行政管理事务521.00521.000.00521.000.000.000.000.000.00
320454案件审判86.4086.400.0086.400.000.000.000.000.00
4204550事业运行11.0211.0211.020.000.000.000.000.000.00
520855机关事业单位基本养老保险缴费支出105.69105.69105.690.000.000.000.000.000.00
6210111行政单位医疗42.7742.7742.770.000.000.000.000.000.00
7210113公务员医疗补助45.5045.5045.500.000.000.000.000.000.00
822121住房公积金156.69156.69156.690.000.000.000.000.000.00
合计156.69156.69156.690.000.000.000.000.000.00
填报说明:本数据从部门预算取数。

表4:
2020年财政拨款收支总表
编制单位:贵阳市开阳县人民法院单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入2,593.39一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.000.000.00
三、国防支出0.000.000.00
四、公共安全支出2,242.742,242.740.00
五、教育支出0.000.000.00
六、科学技术支出0.000.000.00
七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00
八、社会保障和就业支出105.69105.690.00
九、卫生健康支出88.2788.270.00
十、节能环保支出0.000.000.00
十一、城乡社区支出0.000.000.00
十二、农林水支出0.000.000.00
十三、交通运输支出0.000.000.00
十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00
十五、商业服务业等支出0.000.000.00
十六、金融支出0.000.000.00
十七、援助其他地区支出0.000.000.00
十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00
十九、住房保障支出156.69156.690.00
二十、粮油物资储备支出0.000.000.00
二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00
二十二、预备费0.000.000.00
二十三、其他支出0.000.000.00
二十四、转移性支出0.000.000.00
二十五、债务还本支出0.000.000.00
二十六、债务付息支出0.000.000.00
二十七、债务发行费用支出0.000.000.00
本年收入合计2,593.39本年支出合计2,593.392,593.390.00
上年结转0.00结转下年0.000.00
收入总计2,593.39支出总计2,593.392,593.390.00
填报说明:本数据从部门预算取数。


表5:
2020年一般公共预算支出表
单位:万元
序号科目编码科目名称合计基本支出项目支出
120451行政运行1,624.321,624.320.00
220452一般行政管理事务521.000.00521.00
320454案件审判86.400.0086.40
4204550事业运行11.0211.020.00
520855机关事业单位基本养老保险缴费支出105.69105.690.00
6210111行政单位医疗42.7742.770.00
7210113公务员医疗补助45.5045.500.00
822121住房公积金156.69156.690.00
合计156.69156.690.00
注:1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况,请从部门预算系统进行修改。


表6:
2020年一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
序号经济分类科目科目名称基本支出
合计人员经费公用经费
13011基本工资374.69374.690.00
23012津贴补贴462.82462.820.00
33013奖金30.9330.930.00
43017绩效工资2.372.370.00
53018机关事业单位基本养老保险缴费105.69105.690.00
630110职工基本医疗保险缴费42.7742.770.00
730111公务员医疗补助缴费45.5045.500.00
830113住房公积金156.69156.690.00
930199其他工资福利支出185.68185.680.00
103021办公费22.420.0022.42
113025水费1.500.001.50
123026电费30.000.0030.00
133027邮电费15.900.0015.90
143029物业管理费48.000.0048.00
1530211差旅费21.540.0021.54
1630213维修(护)费12.900.0012.90
1730216培训费1.300.001.30
1830217公务接待费0.100.000.10
1930226劳务费114.300.00114.30
2030228工会经费27.320.0027.32
2130231公务用车运行维护费30.910.0030.91
2230239其他交通费用71.870.0071.87
2330299其他商品和服务支出60.550.0060.55
243032退休费110.13110.130.00
253035生活补助4.704.700.00
263039奖励金5.405.400.00
合计5.405.400.00
注:1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况,请从部门预算系统进行修改。


表7:
2020年一般公共预算基本支出明细表
(按政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
序号经济分类科目基本支出
科目名称合计人员经费公用经费
15011工资津补贴870.82870.820.00
25012社会保障缴费193.96193.960.00
35013住房公积金156.69156.690.00
450199其他工资福利支出185.68185.680.00
55021办公经费238.550.00238.55
65023培训费1.300.001.30
75025委托业务费114.300.00114.30
85026公务接待费0.100.000.10
95028公务用车运行维护费30.910.0030.91
105029维修(护)费12.900.0012.90
1150299其他商品和服务支出60.550.0060.55
125091社会福利和救助10.1010.100.00
135095离退休费110.13110.130.00
合计110.13110.130.00
注:1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况,请从部门预算系统进行修改。


表8.1:
2020年一般公共预算“三公”经费支出表(基层单位填报)
单位编码:901233001单位名称:贵阳市开阳县人民法院
项目2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)2019年“三公经费”一般公共执行数(万元)2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)与上年预算数相比增减变化比率(%)与上年预算数相比增减变化原因2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)备注
  一、 因公出国(境)费0.000.000.000.00
 二、公务接待费2.000.020.10-0.95严控公务接待.00
 三、公务用车购置及运行维护费95.4089.7030.91
     1、公务车运行维护费42.0036.3030.91-0.26404761904761903压缩公车运行维护费.01
     2、公务车购置费53.4053.400.00-1本年没有购车预算.00
合计97.4089.7231.01
说明:
          1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
        2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
          3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
           公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
        4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
          5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
          6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
        7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


表8.2:
2020年一般公共预算“三公”经费支出表(部门汇总)
预算编码:901233001单位名称:贵阳市开阳县人民法院
项目2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)2019年“三公经费”一般公共执行数(万元)2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)与上年预算数相比增减变化比率(%)与上年预算数相比增减变化原因2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)备注
一、 因公出国(境)费0.000.000.0000.00%
二、公务接待费2.000.020.10-0.95严控公务接待0.00%
三、公务用车购置及运行维护费
     1、公务车运行维护费42.0036.3030.91-0.26404761904761903压缩公车运维费1.19%
     2、公务车购置费53.4053.400.00-1本年没有购车预算0.00%
合计
说明:
   1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食   费、培训费、公杂费等支出。
   2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执   法执勤用车等。
   4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
     6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情   况按程序审批后分配到具体部门。
   7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


表9:
2020年政府性基金预算支出表
单位:万元
序号项目本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计
填报说明:本数据从部门预算取数,自动从部门预算取数,此处不用录入。


表10
2020年部门整体支出绩效目标批复表
单位:万元
单位编码:901233001
部门名称贵阳市开阳县人民法院填报日期:04-6月 -20
部门(单位)总体资金情况(万元):资金总额:2,593.39
基本支出1,985.99
项目支出607.40
其他0.00
 部门职能概述开阳县人民法院是基层人民法院,是国家审判机关,依法独立行使审判权,开展审判和执行工作
   
 部门绩效目标化解群众矛盾,提高办案效率,章显公平正义,促进社会稳定与和谐发展,提高人民群满意度和幸福感
   
 部门绩效分目标化解群众矛盾,提高办案效率,章显公平正义,促进社会稳定与和谐发展,提高人民群满意度和幸福感
   
 部门绩效目标阶段性计划化解群众矛盾,提高办案效率,章显公平正义,促进社会稳定与和谐发展,提高人民群满意度和幸福感
   
以下部门绩效指标取自于绩效系统,请进入绩效系统完善
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出数量指标全年办理案件数办理案件数≥7000件全年办理案件数量
产出质量指标结案率≥97%结案数与收案数之比
产出时效指标本年内12个月12个月
产出成本指标案均成本≤3704元≤3704元
效益社会效益指标人民群众满意度≥95%人民群众满意度
效益可持续影响指标可持续影响指标化解纠纷,促进社会和谐稳定化解纠纷,促进社会和谐稳定
效益经济效益指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展
效益生态效益指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,提高生态效益化解纠纷,促进社会和谐稳定,提高生态效益化解纠纷,促进社会和谐稳定,提高生态效益
满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度≥95%人民群众满意度
填报说明:以上空白部分,绩效指标必须在绩效系统录入。部门整体支出绩效,需绩效处审核后才到预算处:审核流程-〉部门本级填报->部门审核-〉绩效处审核->部门公开


表11.1
2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)
单位:万元
项目名称2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)
主管部门及代码901233001实施单位贵阳市开阳县人民法院
资金来源年度资金情况
资金总额(万元)150.00
     财政资金150.00
       其中:本级安排
     其他资金
年度绩效目标总目标目标概述:中央转移支付办案业务经费150万元,保障直接与办相关的支出,提高办案效率,化解群众纠纷,章显社会公平正义,促进社会稳定和谐发展,提高人民群众满期意度和幸福感
分目标中央转移支付办案业务经费150万元,保障直接与办相关的支出,提高办案效率,化解群众纠纷,章显社会公平正义,促进社会稳定和谐发展,提高人民群众满期意度和幸福感
阶段性目标中央转移支付办案业务经费150万元,保障直接与办相关的支出,提高办案效率,化解群众纠纷,章显社会公平正义,促进社会稳定和谐发展,提高人民群众满期意度和幸福感
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出指标数量指标办案数量≥7000件办案数量
办案业务费150万元保障办案业务费
质量指标结案率≥97%结案数与收案数的比
时效指标本年内12个月12个月
成本指标案均成本≤214元≤214元
其他
效益指标经济效益指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展
社会效益指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展
生态效益指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展
可持续影响指标化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展化解纠纷,促进社会和谐稳定,促进经济发展
其他
满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度≥95%≥95%
其他
填报说明:按根据部门实际情况选择项目进行录入三级指标名称和指标值,尽量保持和绩效系统一致,“三级指标”和“指标值”不得超过30字,“说明字符不得超过100字”;“总目标”、“分目标”、“阶段性目标”不得超过1000字;项目支出绩效,需绩效处审核后才到预算处:审核流程-〉部门本级填报->部门审核-〉绩效处审核->预算处审核-〉部门公开;未录入的三级指标的空白部分在公开时请删除。


表11.2
2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)
单位:万元
项目名称档案信息化建设
主管部门及代码901233001实施单位贵阳市开阳县人民法院
资金来源年度资金情况
资金总额(万元)46.00
     财政资金46.00
       其中:本级安排46.00
     其他资金
年度绩效目标总目标目标概述:通过扫描录入等到方式将80000卷老的纸质档案信息存储到计算机数据库中,实现档案管理和使用的便捷、快速、安全、高效
分目标通过扫描录入等到方式将80000卷老的纸质档案信息存储到计算机数据库中,实现档案管理和使用的便捷、快速、安全、高效
   
阶段性目标通过扫描录入等到方式将80000卷老的纸质档案信息存储到计算机数据库中,实现档案管理和使用的便捷、快速、安全、高效
   
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出指标数量指标8000080000完成卷宗数量
质量指标1100%完成卷宗数量
时效指标
≥95%≥95%≥95%
成本指标46万元46万元完成成本
其他
效益指标经济效益指标≥95%≥95%≥95%
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
其他
满意度指标服务对象满意度指标≥95%≥95%人民群众满意度
其他
填报说明:按根据部门实际情况选择项目进行录入三级指标名称和指标值,尽量保持和绩效系统一致,“三级指标”和“指标值”不得超过30字,“说明字符不得超过100字”;“总目标”、“分目标”、“阶段性目标”不得超过1000字;项目支出绩效,需绩效处审核后才到预算处:审核流程-〉部门本级填报->部门审核-〉绩效处审核->预算处审核-〉部门公开;未录入的三级指标的空白部分在公开时请删除。